1、严格按照企业会计准则核算要求进行财务规范核算；
2、每日在供应链系统中审核采购入库单据、在OA系统中审核业务部门提交的资金单据，每日录入资金付款单据，确保日事日清；
3、每月28日前及时协调仓库、采购部、制造部办理材料结账手续，对在盘点过程中存在账实差异的，按公司制度处理；
4、每年6月、12月进行半年度、年度存货盘点，及时编制盘点计划表、盘点报告，对账实差异数据涉及责任人的要编制考核通报文件；
5、每月5日前完成滚动预算表编制，并经财务主管审核后抄报销售会计编制收入成本利润表；
6、每月5日前导出超45天材料表，协助财务主管完成积压材料分析；
7、每月12日前完成内报编写；17日前完成财务分析、材料成本分析；
8、岗位职责规定的其他工作。

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